| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 175 000 Kč | 1 175 000 Kč | 1 077 512 Kč | 91,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 420 000 Kč | 420 000 Kč | 377 017 Kč | 89,8% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 75 000 Kč | 26 400 Kč | 35,2% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 105 000 Kč | 94 000 Kč | 93 500 Kč | 99,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 38 000 Kč | 34 000 Kč | 33 930 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 1 000 Kč | 848 Kč | 84,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 33 000 Kč | 32 498 Kč | 98,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000 Kč | 5 000 Kč | 4 302 Kč | 86,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 24 756 Kč | 99,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 16 000 Kč | 15 409 Kč | 96,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 35 000 Kč | 30 000 Kč | 28 294 Kč | 94,3% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 435 000 Kč | 435 000 Kč | 434 841 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 500 Kč | 75,0% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 216 Kč | 84,3% |