| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 175 000 Kč | 1 175 000 Kč | 469 739 Kč | 40,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 420 000 Kč | 420 000 Kč | 160 549 Kč | 38,2% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 3 120 Kč | 3,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 105 000 Kč | 105 000 Kč | 39 816 Kč | 37,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 14 449 Kč | 38,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 0 Kč | 230 Kč | 0,00% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 2 778 Kč | 39,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 12 378 Kč | 49,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 9 490 Kč | 47,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 9 008 Kč | 25,7% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 435 000 Kč | 435 000 Kč | 217 421 Kč | 50,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 500 Kč | 0,00% |