| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 175 000 Kč | 1 175 000 Kč | 651 697 Kč | 55,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 420 000 Kč | 420 000 Kč | 225 490 Kč | 53,7% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 19 680 Kč | 24,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 105 000 Kč | 105 000 Kč | 55 922 Kč | 53,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 20 293 Kč | 53,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 0 Kč | 230 Kč | 0,00% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 3 286 Kč | 46,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 16 504 Kč | 66,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 9 890 Kč | 49,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 9 008 Kč | 25,7% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 435 000 Kč | 435 000 Kč | 289 894 Kč | 66,6% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 1 500 Kč | 0,00% |