| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 175 000 Kč | 1 175 000 Kč | 383 062 Kč | 32,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 420 000 Kč | 420 000 Kč | 128 358 Kč | 30,6% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 2 080 Kč | 2,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 105 000 Kč | 105 000 Kč | 31 833 Kč | 30,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 11 552 Kč | 30,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 0 Kč | 230 Kč | 0,00% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 2 524 Kč | 36,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 10 315 Kč | 41,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 478 Kč | 27,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 9 008 Kč | 25,7% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 435 000 Kč | 435 000 Kč | 181 184 Kč | 41,7% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 500 Kč | 0,00% |