| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 175 000 Kč | 1 175 000 Kč | 914 687 Kč | 77,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 420 000 Kč | 420 000 Kč | 312 532 Kč | 74,4% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 22 720 Kč | 28,4% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 105 000 Kč | 105 000 Kč | 77 508 Kč | 73,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 28 127 Kč | 74,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 848 Kč | 8,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 0 Kč | 230 Kč | 0,00% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 4 048 Kč | 57,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 22 693 Kč | 90,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 15 130 Kč | 75,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 27 823 Kč | 79,5% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 435 000 Kč | 435 000 Kč | 398 604 Kč | 91,6% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 1 500 Kč | 0,00% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 Kč | 0 Kč | 2 924 Kč | 0,00% |