| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 175 000 Kč | 1 175 000 Kč | 130 453 Kč | 11,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 420 000 Kč | 420 000 Kč | 32 289 Kč | 7,7% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 105 000 Kč | 105 000 Kč | 8 008 Kč | 7,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 2 906 Kč | 7,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 1 009 Kč | 14,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 4 840 Kč | 19,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 740 Kč | 3,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 435 000 Kč | 435 000 Kč | 80 662 Kč | 18,5% |