| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 349 000 Kč | 349 000 Kč | 117 362 Kč | 33,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 210 000 Kč | 210 000 Kč | 80 450 Kč | 38,3% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 53 000 Kč | 53 000 Kč | 19 952 Kč | 37,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 7 240 Kč | 38,1% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 076 Kč | 41,5% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 7 644 Kč | 0,00% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 58 000 Kč | 58 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |