| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 858 000 Kč | 1 858 000 Kč | 391 743 Kč | 21,1% | |
| 5019 | Ostatní platy | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 116 944 Kč | 26,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 110 812 Kč | 69,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 7 563 Kč | 5,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 11 265 Kč | 32,2% |
| 5153 | Plyn | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 24 900 Kč | 16,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 26 000 Kč | 43,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 13 504 Kč | 30,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 4 938 Kč | 30,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 105 000 Kč | 105 000 Kč | 18 002 Kč | 17,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 37 000 Kč | 37 000 Kč | 7 923 Kč | 21,4% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 0 Kč | 1 890 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 32 810 Kč | 16,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 420 000 Kč | 420 000 Kč | 15 193 Kč | 3,6% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |