| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 858 000 Kč | 1 858 000 Kč | 91 550 Kč | 4,9% | |
| 5019 | Ostatní platy | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 44 510 Kč | 9,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 6 615 Kč | 18,9% |
| 5153 | Plyn | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 7 350 Kč | 4,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 13 700 Kč | 22,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 3 000 Kč | 6,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 1 887 Kč | 11,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 105 000 Kč | 105 000 Kč | 13 602 Kč | 13,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 37 000 Kč | 37 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 405 Kč | 0,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 420 000 Kč | 420 000 Kč | 482 Kč | 0,1% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |