| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 858 000 Kč | 1 968 000 Kč | 1 228 124 Kč | 62,4% | |
| 5019 | Ostatní platy | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 328 234 Kč | 72,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 372 Kč | 79,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 160 000 Kč | 282 000 Kč | 280 664 Kč | 99,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 110 000 Kč | 109 083 Kč | 99,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 22 115 Kč | 63,2% |
| 5153 | Plyn | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 84 644 Kč | 56,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 67 000 Kč | 55 539 Kč | 82,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 45 000 Kč | 46 000 Kč | 30 577 Kč | 66,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 8 768 Kč | 54,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 105 000 Kč | 106 000 Kč | 74 187 Kč | 70,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 37 000 Kč | 37 000 Kč | 7 923 Kč | 21,4% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 890 Kč | 94,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 143 000 Kč | 70 332 Kč | 49,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 420 000 Kč | 491 000 Kč | 151 795 Kč | 30,9% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |