| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 858 000 Kč | 1 858 000 Kč | 471 495 Kč | 25,4% | |
| 5019 | Ostatní platy | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 116 944 Kč | 26,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 160 000 Kč | 171 000 Kč | 110 812 Kč | 64,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 139 000 Kč | 65 563 Kč | 47,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 12 815 Kč | 36,6% |
| 5153 | Plyn | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 37 294 Kč | 24,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 31 700 Kč | 52,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 15 065 Kč | 33,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 5 485 Kč | 34,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 105 000 Kč | 105 000 Kč | 18 002 Kč | 17,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 37 000 Kč | 37 000 Kč | 7 923 Kč | 21,4% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 890 Kč | 94,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 198 000 Kč | 32 810 Kč | 16,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 420 000 Kč | 420 000 Kč | 15 193 Kč | 3,6% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |