| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 071 000 Kč | 4 071 000 Kč | 1 304 099 Kč | 32,0% | |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 14 700 Kč | 18,4% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 833 000 Kč | 2 833 000 Kč | 893 145 Kč | 31,5% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 516 000 Kč | 516 000 Kč | 161 454 Kč | 31,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 256 000 Kč | 256 000 Kč | 82 633 Kč | 32,3% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 8 769 Kč | 97,4% |
| 5164 | Nájemné | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 19 294 Kč | 41,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 48 000 Kč | 30,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 5 780 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 460 Kč | 23,0% |
| 5175 | Pohoštění | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 45 640 Kč | 45,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 200 Kč | 12,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 13 024 Kč | 26,0% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 Kč | 0 Kč | 10 000 Kč | 0,00% |