| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 071 000 Kč | 4 031 000 Kč | 1 614 173 Kč | 40,0% | |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 16 283 Kč | 20,4% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 833 000 Kč | 2 833 000 Kč | 1 128 409 Kč | 39,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 516 000 Kč | 516 000 Kč | 203 532 Kč | 39,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 256 000 Kč | 256 000 Kč | 103 595 Kč | 40,5% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 8 769 Kč | 97,4% |
| 5164 | Nájemné | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 23 152 Kč | 49,3% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 160 000 Kč | 120 000 Kč | 48 000 Kč | 40,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 12 988 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 510 Kč | 25,5% |
| 5175 | Pohoštění | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 51 711 Kč | 51,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 200 Kč | 12,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 16 024 Kč | 32,0% |