| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 071 000 Kč | 4 071 000 Kč | 280 600 Kč | 6,9% | |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 12 100 Kč | 15,1% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 833 000 Kč | 2 833 000 Kč | 186 954 Kč | 6,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 516 000 Kč | 516 000 Kč | 30 741 Kč | 6,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 256 000 Kč | 256 000 Kč | 17 915 Kč | 7,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 7 717 Kč | 16,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 17 733 Kč | 17,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 7 440 Kč | 14,9% |