| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 071 000 Kč | 4 065 000 Kč | 4 021 912 Kč | 98,9% | |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 93 000 Kč | 92 875 Kč | 99,9% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 833 000 Kč | 2 825 000 Kč | 2 823 986 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 516 000 Kč | 514 000 Kč | 513 632 Kč | 99,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 256 000 Kč | 262 000 Kč | 261 542 Kč | 99,8% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 450 Kč | 45,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 8 769 Kč | 97,4% |
| 5164 | Nájemné | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 46 304 Kč | 98,5% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 160 000 Kč | 96 000 Kč | 96 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 32 000 Kč | 31 428 Kč | 98,2% |
| 5173 | Cestovné | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 786 Kč | 89,3% |
| 5175 | Pohoštění | 100 000 Kč | 94 000 Kč | 82 112 Kč | 87,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 800 Kč | 48,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 80 000 Kč | 58 228 Kč | 72,8% |