Město Zubří

Kód	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
	CELKEM	23 907 000 Kč	23 950 000 Kč	22 459 298 Kč	93,8%
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	12 550 000 Kč	12 509 000 Kč	11 604 104 Kč	92,8%
5021	Ostatní osobní výdaje	0 Kč	1 000 Kč	743 Kč	74,3%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 113 000 Kč	3 113 000 Kč	2 873 612 Kč	92,3%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 130 000 Kč	1 130 000 Kč	1 042 847 Kč	92,3%
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	90 000 Kč	88 000 Kč	87 216 Kč	99,1%
5132	Ochranné pomůcky	2 000 Kč	6 000 Kč	5 114 Kč	85,2%
5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000 Kč	3 000 Kč	2 207 Kč	73,6%
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000 Kč	3 000 Kč	2 861 Kč	95,4%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	660 000 Kč	460 000 Kč	407 433 Kč	88,6%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000 Kč	300 000 Kč	299 518 Kč	99,8%
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	19 000 Kč	19 000 Kč	17 138 Kč	90,2%
5152	Teplo	210 000 Kč	210 000 Kč	202 609 Kč	96,5%
5154	Elektrická energie	220 000 Kč	220 000 Kč	121 474 Kč	55,2%
5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000 Kč	51 000 Kč	50 143 Kč	98,3%
5161	Poštovní služby	100 000 Kč	33 000 Kč	32 475 Kč	98,4%
5162	Služby elektronických komunikací	130 000 Kč	102 000 Kč	101 736 Kč	99,7%
5163	Služby peněžních ústavů	83 000 Kč	52 000 Kč	51 004 Kč	98,1%
5164	Nájemné	110 000 Kč	110 000 Kč	109 501 Kč	99,5%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	770 000 Kč	1 120 000 Kč	1 114 769 Kč	99,5%
5167	Služby školení a vzdělávání	100 000 Kč	183 000 Kč	182 749 Kč	99,9%
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 500 000 Kč	1 405 000 Kč	1 404 413 Kč	100,0%
5169	Nákup ostatních služeb	1 850 000 Kč	1 213 000 Kč	1 162 467 Kč	95,8%
5171	Opravy a udržování	176 000 Kč	596 000 Kč	595 418 Kč	99,9%
5172	Podlimitní programové vybavení	100 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00%
5173	Cestovné	30 000 Kč	30 000 Kč	17 764 Kč	59,2%
5175	Pohoštění	20 000 Kč	33 000 Kč	32 487 Kč	98,4%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	169 000 Kč	169 000 Kč	161 235 Kč	95,4%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000 Kč	10 000 Kč	9 077 Kč	90,8%
5194	Výdaje na věcné dary	170 000 Kč	14 000 Kč	13 274 Kč	94,8%
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	0 Kč	40 000 Kč	39 469 Kč	98,7%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000 Kč	3 000 Kč	2 500 Kč	83,3%
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	25 000 Kč	25 000 Kč	23 700 Kč	94,8%
5321	Neinvestiční transfery obcím	40 000 Kč	40 000 Kč	31 500 Kč	78,8%
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	7 000 Kč	7 000 Kč	5 180 Kč	74,0%
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	85 000 Kč	652 000 Kč	651 561 Kč	99,9%

Činnost místní správy

Stav výdajů podle položek