| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 192 265 000 Kč | 194 965 000 Kč | 90 531 337 Kč | 46,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 146 665 000 Kč | 148 308 000 Kč | 80 001 010 Kč | 53,9% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 45 600 000 Kč | 46 657 000 Kč | 10 530 327 Kč | 22,6% |