| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 192 265 000 Kč | 194 965 000 Kč | 103 628 899 Kč | 53,2% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 146 665 000 Kč | 148 308 000 Kč | 87 802 797 Kč | 59,2% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 45 600 000 Kč | 46 657 000 Kč | 15 826 103 Kč | 33,9% |