| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 192 265 000 Kč | 192 375 000 Kč | 25 997 407 Kč | 13,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 146 665 000 Kč | 146 775 000 Kč | 25 688 286 Kč | 17,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 45 600 000 Kč | 45 600 000 Kč | 309 121 Kč | 0,7% |