| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 192 265 000 Kč | 193 295 000 Kč | 54 968 159 Kč | 28,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 146 665 000 Kč | 146 775 000 Kč | 48 055 353 Kč | 32,7% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 45 600 000 Kč | 46 520 000 Kč | 6 912 806 Kč | 14,9% |