| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 146 665 000 Kč | 148 308 000 Kč | 87 802 797 Kč | 59,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 38 289 000 Kč | 38 229 000 Kč | 19 376 807 Kč | 50,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 64 750 000 Kč | 66 393 000 Kč | 33 102 811 Kč | 49,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 12 725 000 Kč | 12 620 000 Kč | 10 260 659 Kč | 81,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 30 801 000 Kč | 30 801 000 Kč | 24 384 205 Kč | 79,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 70 000 Kč | 235 000 Kč | 431 300 Kč | 183,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 247 014 Kč | 823,4% |