| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 146 665 000 Kč | 146 775 000 Kč | 25 688 286 Kč | 17,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 38 289 000 Kč | 38 289 000 Kč | 4 955 029 Kč | 12,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 64 750 000 Kč | 64 860 000 Kč | 9 375 380 Kč | 14,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 12 725 000 Kč | 12 560 000 Kč | 3 939 345 Kč | 31,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 30 801 000 Kč | 30 801 000 Kč | 7 390 554 Kč | 24,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 70 000 Kč | 235 000 Kč | 7 851 Kč | 3,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 20 127 Kč | 67,1% |