| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 146 665 000 Kč | 146 775 000 Kč | 48 055 353 Kč | 32,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 38 289 000 Kč | 38 289 000 Kč | 10 062 252 Kč | 26,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 64 750 000 Kč | 64 860 000 Kč | 16 988 872 Kč | 26,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 12 725 000 Kč | 12 560 000 Kč | 7 847 284 Kč | 62,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 30 801 000 Kč | 30 801 000 Kč | 12 781 443 Kč | 41,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 70 000 Kč | 235 000 Kč | 143 490 Kč | 61,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 232 011 Kč | 773,4% |