| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 146 665 000 Kč | 146 665 000 Kč | 14 424 123 Kč | 9,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 38 289 000 Kč | 38 289 000 Kč | 2 529 600 Kč | 6,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 64 750 000 Kč | 64 750 000 Kč | 5 133 311 Kč | 7,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 12 725 000 Kč | 12 725 000 Kč | 1 554 500 Kč | 12,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 30 801 000 Kč | 30 801 000 Kč | 5 185 094 Kč | 16,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 1 491 Kč | 2,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 20 127 Kč | 67,1% |