| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 830 000 Kč | 8 710 000 Kč | 1 031 583 Kč | 11,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 3 100 Kč | 20,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 659 Kč | 22,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 725 000 Kč | 1 725 000 Kč | 1 009 495 Kč | 58,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 457 000 Kč | 6 337 000 Kč | 18 329 Kč | 0,3% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6130 | Pozemky | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |