| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 830 000 Kč | 8 710 000 Kč | 5 864 209 Kč | 67,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 9 604 Kč | 48,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 6 200 Kč | 41,3% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 775 Kč | 59,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 725 000 Kč | 1 725 000 Kč | 1 366 314 Kč | 79,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 457 000 Kč | 6 337 000 Kč | 4 472 185 Kč | 70,6% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 600 Kč | 46,0% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 3 530 Kč | 0,7% |
| 6130 | Pozemky | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |