| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 830 000 Kč | 8 710 000 Kč | 1 387 697 Kč | 15,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 730 Kč | 18,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 3 100 Kč | 20,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 105 Kč | 36,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 725 000 Kč | 1 725 000 Kč | 1 269 996 Kč | 73,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 457 000 Kč | 6 337 000 Kč | 106 235 Kč | 1,7% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 3 530 Kč | 0,7% |
| 6130 | Pozemky | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |