| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 192 265 000 Kč | 194 965 000 Kč | 103 628 899 Kč | 53,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 3 509 000 Kč | 3 509 000 Kč | 1 539 315 Kč | 43,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 15 152 000 Kč | 15 262 000 Kč | 7 238 704 Kč | 47,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 126 987 000 Kč | 133 779 000 Kč | 70 169 216 Kč | 52,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 191 000 Kč | 191 000 Kč | 74 656 Kč | 39,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 002 000 Kč | 2 172 000 Kč | 937 152 Kč | 43,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 44 424 000 Kč | 40 052 000 Kč | 23 669 855 Kč | 59,1% |