| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 192 265 000 Kč | 192 265 000 Kč | 14 678 267 Kč | 7,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 3 509 000 Kč | 3 509 000 Kč | 79 836 Kč | 2,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 15 152 000 Kč | 15 152 000 Kč | 621 885 Kč | 4,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 126 987 000 Kč | 126 987 000 Kč | 10 448 536 Kč | 8,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 191 000 Kč | 191 000 Kč | 80 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 002 000 Kč | 2 002 000 Kč | 176 222 Kč | 8,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 44 424 000 Kč | 44 424 000 Kč | 3 351 709 Kč | 7,5% |