| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 192 265 000 Kč | 192 375 000 Kč | 25 997 407 Kč | 13,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 3 509 000 Kč | 3 509 000 Kč | 340 678 Kč | 9,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 15 152 000 Kč | 15 262 000 Kč | 1 252 070 Kč | 8,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 126 987 000 Kč | 131 422 000 Kč | 18 329 186 Kč | 13,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 191 000 Kč | 191 000 Kč | 3 677 Kč | 1,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 002 000 Kč | 2 002 000 Kč | 235 703 Kč | 11,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 44 424 000 Kč | 39 989 000 Kč | 5 836 093 Kč | 14,6% |