| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 192 265 000 Kč | 194 965 000 Kč | 68 361 341 Kč | 35,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 3 509 000 Kč | 3 509 000 Kč | 993 810 Kč | 28,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 15 152 000 Kč | 15 262 000 Kč | 3 270 836 Kč | 21,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 126 987 000 Kč | 133 779 000 Kč | 48 184 116 Kč | 36,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 191 000 Kč | 191 000 Kč | 70 175 Kč | 36,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 002 000 Kč | 2 172 000 Kč | 478 405 Kč | 22,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 44 424 000 Kč | 40 052 000 Kč | 15 363 999 Kč | 38,4% |