| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 192 265 000 Kč | 193 295 000 Kč | 54 968 159 Kč | 28,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 3 509 000 Kč | 3 509 000 Kč | 788 182 Kč | 22,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 15 152 000 Kč | 15 262 000 Kč | 2 001 414 Kč | 13,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 126 987 000 Kč | 132 342 000 Kč | 40 200 941 Kč | 30,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 191 000 Kč | 191 000 Kč | 6 759 Kč | 3,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 002 000 Kč | 2 002 000 Kč | 362 568 Kč | 18,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 44 424 000 Kč | 39 989 000 Kč | 11 608 295 Kč | 29,0% |