| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 276 000 Kč | 2 396 000 Kč | 243 916 Kč | 10,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 580 Kč | 35,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 4 000 Kč | 3 321 Kč | 83,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 Kč | 172 000 Kč | 116 160 Kč | 67,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 38 255 Kč | 38,3% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 990 000 Kč | 1 990 000 Kč | 82 600 Kč | 4,2% |
| 6130 | Pozemky | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |