| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 126 987 000 Kč | 132 342 000 Kč | 40 200 941 Kč | 30,4% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 27 944 000 Kč | 27 944 000 Kč | 10 542 723 Kč | 37,7% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 14 354 000 Kč | 15 034 000 Kč | 4 399 647 Kč | 29,3% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 11 011 000 Kč | 15 686 000 Kč | 6 464 166 Kč | 41,2% |
| 35 | Zdravotnictví | 1 118 000 Kč | 1 118 000 Kč | 332 475 Kč | 29,7% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 18 804 000 Kč | 18 804 000 Kč | 7 563 565 Kč | 40,2% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 52 849 000 Kč | 52 849 000 Kč | 10 581 081 Kč | 20,0% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 907 000 Kč | 907 000 Kč | 317 284 Kč | 35,0% |