| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 126 987 000 Kč | 133 779 000 Kč | 70 169 216 Kč | 52,5% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 27 944 000 Kč | 28 559 000 Kč | 17 798 418 Kč | 62,3% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 14 354 000 Kč | 15 479 000 Kč | 7 671 699 Kč | 49,6% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 11 011 000 Kč | 15 873 000 Kč | 10 829 587 Kč | 68,2% |
| 35 | Zdravotnictví | 1 118 000 Kč | 1 118 000 Kč | 576 171 Kč | 51,5% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 18 804 000 Kč | 18 994 000 Kč | 11 033 937 Kč | 58,1% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 52 849 000 Kč | 52 849 000 Kč | 21 764 467 Kč | 41,2% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 907 000 Kč | 907 000 Kč | 494 937 Kč | 54,6% |