| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 126 987 000 Kč | 131 422 000 Kč | 18 329 186 Kč | 13,9% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 27 944 000 Kč | 27 944 000 Kč | 6 352 923 Kč | 22,7% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 14 354 000 Kč | 15 034 000 Kč | 2 262 800 Kč | 15,1% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 11 011 000 Kč | 14 766 000 Kč | 3 758 258 Kč | 25,5% |
| 35 | Zdravotnictví | 1 118 000 Kč | 1 118 000 Kč | 215 389 Kč | 19,3% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 18 804 000 Kč | 18 804 000 Kč | 3 355 770 Kč | 17,8% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 52 849 000 Kč | 52 849 000 Kč | 2 160 059 Kč | 4,1% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 907 000 Kč | 907 000 Kč | 223 987 Kč | 24,7% |