| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 126 987 000 Kč | 126 987 000 Kč | 10 448 536 Kč | 8,2% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 27 944 000 Kč | 27 944 000 Kč | 4 237 923 Kč | 15,2% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 14 354 000 Kč | 14 354 000 Kč | 1 398 363 Kč | 9,7% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 11 011 000 Kč | 11 011 000 Kč | 788 461 Kč | 7,2% |
| 35 | Zdravotnictví | 1 118 000 Kč | 1 118 000 Kč | 166 457 Kč | 14,9% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 18 804 000 Kč | 18 804 000 Kč | 2 641 962 Kč | 14,0% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 52 849 000 Kč | 52 849 000 Kč | 1 089 820 Kč | 2,1% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 907 000 Kč | 907 000 Kč | 125 550 Kč | 13,8% |