| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 948 000 Kč | 8 948 000 Kč | 3 650 923 Kč | 40,8% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 30 000 Kč | 29 923 Kč | 99,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 8 668 000 Kč | 8 668 000 Kč | 3 621 000 Kč | 41,8% |
| 6121 | Stavby | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |