| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 996 000 Kč | 18 996 000 Kč | 6 891 800 Kč | 36,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 16 406 000 Kč | 16 406 000 Kč | 6 844 000 Kč | 41,7% |
| 6121 | Stavby | 2 540 000 Kč | 2 540 000 Kč | 47 800 Kč | 1,9% |