| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 996 000 Kč | 19 611 000 Kč | 11 930 595 Kč | 60,8% | |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 86 393 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 21 175 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 650 000 Kč | 460 520 Kč | 70,8% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 16 406 000 Kč | 16 406 000 Kč | 10 942 000 Kč | 66,7% |
| 6121 | Stavby | 2 540 000 Kč | 2 555 000 Kč | 420 506 Kč | 16,5% |