| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 996 000 Kč | 18 996 000 Kč | 2 750 000 Kč | 14,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 16 406 000 Kč | 16 406 000 Kč | 2 746 000 Kč | 16,7% |
| 6121 | Stavby | 2 540 000 Kč | 2 540 000 Kč | 4 000 Kč | 0,2% |