| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 312 000 Kč | 4 862 000 Kč | 2 850 368 Kč | 58,6% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 423 000 Kč | 423 000 Kč | 129 371 Kč | 30,6% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 2 594 000 Kč | 2 594 000 Kč | 1 431 955 Kč | 55,2% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 1 207 000 Kč | 1 207 000 Kč | 690 753 Kč | 57,2% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 88 000 Kč | 638 000 Kč | 598 289 Kč | 93,8% |