| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 312 000 Kč | 4 862 000 Kč | 1 729 433 Kč | 35,6% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 423 000 Kč | 423 000 Kč | 68 477 Kč | 16,2% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 2 594 000 Kč | 2 594 000 Kč | 868 307 Kč | 33,5% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 1 207 000 Kč | 1 207 000 Kč | 363 559 Kč | 30,1% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 88 000 Kč | 638 000 Kč | 429 089 Kč | 67,3% |