| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 312 000 Kč | 4 862 000 Kč | 799 945 Kč | 16,5% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 423 000 Kč | 423 000 Kč | 31 320 Kč | 7,4% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 2 594 000 Kč | 2 594 000 Kč | 545 219 Kč | 21,0% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 1 207 000 Kč | 1 207 000 Kč | 206 542 Kč | 17,1% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 88 000 Kč | 638 000 Kč | 16 864 Kč | 2,6% |