| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 312 000 Kč | 4 312 000 Kč | 302 544 Kč | 7,0% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 423 000 Kč | 423 000 Kč | 26 940 Kč | 6,4% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 2 594 000 Kč | 2 594 000 Kč | 179 360 Kč | 6,9% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 1 207 000 Kč | 1 207 000 Kč | 87 644 Kč | 7,3% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 88 000 Kč | 88 000 Kč | 8 601 Kč | 9,8% |