| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 589 000 Kč | 9 589 000 Kč | 1 064 456 Kč | 11,1% | |
| 3391 | Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích | 209 000 Kč | 209 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 9 163 000 Kč | 9 163 000 Kč | 997 430 Kč | 10,9% |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 217 000 Kč | 217 000 Kč | 67 026 Kč | 30,9% |