| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 237 000 Kč | 237 000 Kč | 85 939 Kč | 36,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 51 738 Kč | 103,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 21 481 Kč | 85,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 12 720 Kč | 25,4% |