| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 038 000 Kč | 1 038 000 Kč | 130 133 Kč | 12,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 53 000 Kč | 53 000 Kč | -4 747 Kč | -9,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 59 872 Kč | 22,2% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 541 Kč | 10,8% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 0 Kč | 7 950 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 470 000 Kč | 470 000 Kč | 38 499 Kč | 8,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 28 019 Kč | 14,0% |