| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 657 000 Kč | 2 847 000 Kč | 2 000 896 Kč | 70,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 27 135 Kč | 60,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 9 326 Kč | 18,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 186 646 Kč | 53,3% |
| 5152 | Teplo | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 406 049 Kč | 47,8% |
| 5153 | Plyn | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 6 260 Kč | 52,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 175 608 Kč | 50,2% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 0 Kč | 15 899 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 213 791 Kč | 53,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 000 Kč | 790 000 Kč | 790 531 Kč | 100,1% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 169 651 Kč | 0,00% |