| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 657 000 Kč | 2 657 000 Kč | 609 571 Kč | 22,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 3 375 Kč | 7,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 609 Kč | 1,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 34 266 Kč | 9,8% |
| 5152 | Teplo | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 88 049 Kč | 10,4% |
| 5153 | Plyn | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 6 260 Kč | 52,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 82 407 Kč | 23,5% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 0 Kč | 7 950 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 27 321 Kč | 6,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 339 207 Kč | 56,5% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 20 127 Kč | 0,00% |