| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 520 000 Kč | 9 520 000 Kč | 1 860 477 Kč | 19,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 77 373 Kč | 32,2% |
| 5152 | Teplo | 490 000 Kč | 490 000 Kč | 11 204 Kč | 2,3% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 19 260 Kč | 19,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 161 190 Kč | 20,1% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 972 Kč | 19,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 465 000 Kč | 465 000 Kč | 20 578 Kč | 4,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 19 901 Kč | 2,8% |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 6 200 000 Kč | 6 200 000 Kč | 1 550 000 Kč | 25,0% |
| 6121 | Stavby | 470 000 Kč | 470 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |