| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 520 000 Kč | 9 520 000 Kč | 5 715 244 Kč | 60,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 2 500 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 745 Kč | 1,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 127 373 Kč | 53,1% |
| 5152 | Teplo | 490 000 Kč | 490 000 Kč | 197 204 Kč | 40,2% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 7 996 Kč | 8,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 351 196 Kč | 43,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 592 Kč | 51,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 465 000 Kč | 465 000 Kč | 48 388 Kč | 10,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 116 535 Kč | 16,6% |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 6 200 000 Kč | 6 200 000 Kč | 4 650 000 Kč | 75,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 69 966 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 470 000 Kč | 470 000 Kč | 140 750 Kč | 29,9% |