| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 520 000 Kč | 9 520 000 Kč | 3 678 251 Kč | 38,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 745 Kč | 1,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 97 373 Kč | 40,6% |
| 5152 | Teplo | 490 000 Kč | 490 000 Kč | 85 604 Kč | 17,5% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 33 463 Kč | 33,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 234 490 Kč | 29,3% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 620 Kč | 32,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 465 000 Kč | 465 000 Kč | 34 515 Kč | 7,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 19 901 Kč | 2,8% |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 6 200 000 Kč | 6 200 000 Kč | 3 100 000 Kč | 50,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 68 940 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 470 000 Kč | 470 000 Kč | 1 600 Kč | 0,3% |