| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 600 000 Kč | 3 600 000 Kč | 312 724 Kč | 8,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 57 000 Kč | 4,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 67 554 Kč | 33,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 188 170 Kč | 9,4% |