| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 600 000 Kč | 3 600 000 Kč | 1 451 438 Kč | 40,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 160 352 Kč | 80,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 474 253 Kč | 39,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 67 554 Kč | 33,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 749 278 Kč | 37,5% |