| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 855 000 Kč | 855 000 Kč | 639 475 Kč | 74,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 2 321 Kč | 9,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 11 202 Kč | 32,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 18 300 Kč | 61,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 6 353 Kč | 7,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 601 300 Kč | 100,2% |