| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 172 000 Kč | 11 172 000 Kč | 1 387 730 Kč | 12,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 152 000 Kč | 152 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 391 Kč | 27,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 500 000 Kč | 10 500 000 Kč | 1 382 339 Kč | 13,2% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |