| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 172 000 Kč | 11 172 000 Kč | 6 537 359 Kč | 58,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 152 000 Kč | 152 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 8 165 Kč | 40,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 500 000 Kč | 10 500 000 Kč | 6 024 194 Kč | 57,4% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 505 000 Kč | 101,0% |