| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 907 000 Kč | 907 000 Kč | 494 937 Kč | 54,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 480 000 Kč | 480 000 Kč | 236 385 Kč | 49,2% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 17 200 Kč | 34,4% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 58 624 Kč | 48,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 44 000 Kč | 44 000 Kč | 21 274 Kč | 48,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 882 Kč | 98,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 4 000 Kč | 267 Kč | 6,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 2 505 Kč | 62,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 16 504 Kč | 66,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 11 876 Kč | 26,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 15 660 Kč | 78,3% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 109 000 Kč | 109 000 Kč | 108 760 Kč | 99,8% |