| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 907 000 Kč | 907 000 Kč | 317 284 Kč | 35,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 480 000 Kč | 480 000 Kč | 122 445 Kč | 25,5% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 3 840 Kč | 7,7% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 30 366 Kč | 25,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 44 000 Kč | 44 000 Kč | 11 020 Kč | 25,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 882 Kč | 98,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 463 Kč | 36,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 10 315 Kč | 41,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 7 562 Kč | 16,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 15 660 Kč | 78,3% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 109 000 Kč | 109 000 Kč | 108 730 Kč | 99,8% |