| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 907 000 Kč | 907 000 Kč | 223 987 Kč | 24,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 480 000 Kč | 480 000 Kč | 60 168 Kč | 12,5% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 1 600 Kč | 3,2% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 14 922 Kč | 12,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 44 000 Kč | 44 000 Kč | 5 415 Kč | 12,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 882 Kč | 98,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 769 Kč | 19,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 6 189 Kč | 24,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 4 672 Kč | 10,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 15 660 Kč | 78,3% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 109 000 Kč | 109 000 Kč | 108 710 Kč | 99,7% |