| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 899 000 Kč | 1 899 000 Kč | 341 568 Kč | 18,0% | |
| 5019 | Ostatní platy | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 104 065 Kč | 23,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 10 406 Kč | 5,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 155 000 Kč | 155 000 Kč | 4 331 Kč | 2,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 34 000 Kč | 34 000 Kč | 28 563 Kč | 84,0% |
| 5153 | Plyn | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 37 620 Kč | 28,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 62 000 Kč | 62 000 Kč | 19 900 Kč | 32,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 48 000 Kč | 48 000 Kč | 20 943 Kč | 43,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 754 Kč | 27,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 123 000 Kč | 123 000 Kč | 22 402 Kč | 18,2% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 37 000 Kč | 37 000 Kč | 17 923 Kč | 48,4% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 0 Kč | 1 815 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 4 175 Kč | 2,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 66 671 Kč | 95,2% |