| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 005 000 Kč | 5 005 000 Kč | 1 362 418 Kč | 27,2% | |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 12 384 Kč | 12,4% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 961 000 Kč | 2 961 000 Kč | 988 086 Kč | 33,4% |
| 5026 | Odchodné | 739 000 Kč | 739 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 182 573 Kč | 33,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 267 000 Kč | 267 000 Kč | 89 846 Kč | 33,7% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 8 769 Kč | 97,4% |
| 5164 | Nájemné | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 19 294 Kč | 41,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 32 000 Kč | 30 000 Kč | 8 060 Kč | 26,9% |
| 5173 | Cestovné | 2 000 Kč | 4 000 Kč | 4 339 Kč | 108,5% |
| 5175 | Pohoštění | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 33 707 Kč | 22,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 200 Kč | 12,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 14 160 Kč | 17,7% |