| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 005 000 Kč | 5 005 000 Kč | 686 501 Kč | 13,7% | |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 9 000 Kč | 9,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 961 000 Kč | 2 961 000 Kč | 494 598 Kč | 16,7% |
| 5026 | Odchodné | 739 000 Kč | 739 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 90 692 Kč | 16,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 267 000 Kč | 267 000 Kč | 45 324 Kč | 17,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 11 576 Kč | 24,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 32 000 Kč | 30 000 Kč | 8 060 Kč | 26,9% |
| 5173 | Cestovné | 2 000 Kč | 4 000 Kč | 2 460 Kč | 61,5% |
| 5175 | Pohoštění | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 24 191 Kč | 16,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 600 Kč | 0,8% |