Město Zubří

Kód	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
	CELKEM	26 630 000 Kč	26 630 000 Kč	2 065 891 Kč	7,8%
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	13 400 000 Kč	13 400 000 Kč	881 064 Kč	6,6%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 324 000 Kč	3 324 000 Kč	215 209 Kč	6,5%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 206 000 Kč	1 206 000 Kč	78 101 Kč	6,5%
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	110 000 Kč	110 000 Kč	23 850 Kč	21,7%
5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000 Kč	5 000 Kč	0 Kč	0,0%
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000 Kč	10 000 Kč	3 731 Kč	37,3%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	830 000 Kč	830 000 Kč	13 642 Kč	1,6%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000 Kč	300 000 Kč	51 046 Kč	17,0%
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	22 000 Kč	22 000 Kč	5 733 Kč	26,1%
5152	Teplo	240 000 Kč	240 000 Kč	44 638 Kč	18,6%
5154	Elektrická energie	200 000 Kč	200 000 Kč	45 229 Kč	22,6%
5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000 Kč	70 000 Kč	4 488 Kč	6,4%
5161	Poštovní služby	70 000 Kč	70 000 Kč	61 Kč	0,1%
5162	Služby elektronických komunikací	120 000 Kč	120 000 Kč	15 633 Kč	13,0%
5163	Služby peněžních ústavů	37 000 Kč	37 000 Kč	2 524 Kč	6,8%
5164	Nájemné	110 000 Kč	110 000 Kč	18 250 Kč	16,6%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000 Kč	500 000 Kč	83 467 Kč	16,7%
5167	Služby školení a vzdělávání	247 000 Kč	247 000 Kč	16 594 Kč	6,7%
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	202 021 Kč	13,5%
5169	Nákup ostatních služeb	1 774 000 Kč	1 774 000 Kč	214 740 Kč	12,1%
5171	Opravy a udržování	1 220 000 Kč	1 220 000 Kč	3 410 Kč	0,3%
5172	Podlimitní programové vybavení	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0,0%
5173	Cestovné	70 000 Kč	70 000 Kč	857 Kč	1,2%
5175	Pohoštění	35 000 Kč	35 000 Kč	0 Kč	0,0%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	100 000 Kč	100 000 Kč	16 376 Kč	16,4%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0,0%
5194	Výdaje na věcné dary	175 000 Kč	175 000 Kč	0 Kč	0,0%
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	0 Kč	0 Kč	1 927 Kč	0,00%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000 Kč	3 000 Kč	2 500 Kč	83,3%
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	25 000 Kč	25 000 Kč	0 Kč	0,0%
5321	Neinvestiční transfery obcím	40 000 Kč	40 000 Kč	24 000 Kč	60,0%
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	7 000 Kč	7 000 Kč	0 Kč	0,0%
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	70 000 Kč	70 000 Kč	0 Kč	0,0%
6111	Programové vybavení	150 000 Kč	150 000 Kč	0 Kč	0,0%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000 Kč	100 000 Kč	96 800 Kč	96,8%
6125	Informační a komunikační technologie	450 000 Kč	450 000 Kč	0 Kč	0,0%

Činnost místní správy

Stav výdajů podle položek