Město Zubří

Kód	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
	CELKEM	26 630 000 Kč	26 570 000 Kč	13 630 341 Kč	51,3%
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	13 400 000 Kč	13 340 000 Kč	7 046 967 Kč	52,8%
5021	Ostatní osobní výdaje	0 Kč	0 Kč	6 000 Kč	0,00%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 324 000 Kč	3 324 000 Kč	1 740 768 Kč	52,4%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 206 000 Kč	1 206 000 Kč	631 635 Kč	52,4%
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	110 000 Kč	110 000 Kč	68 104 Kč	61,9%
5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000 Kč	5 000 Kč	0 Kč	0,0%
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000 Kč	10 000 Kč	4 226 Kč	42,3%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	830 000 Kč	830 000 Kč	446 870 Kč	53,8%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000 Kč	300 000 Kč	201 620 Kč	67,2%
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	22 000 Kč	22 000 Kč	14 133 Kč	64,2%
5152	Teplo	240 000 Kč	240 000 Kč	124 438 Kč	51,8%
5154	Elektrická energie	200 000 Kč	200 000 Kč	105 509 Kč	52,8%
5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000 Kč	70 000 Kč	30 931 Kč	44,2%
5161	Poštovní služby	70 000 Kč	70 000 Kč	14 644 Kč	20,9%
5162	Služby elektronických komunikací	120 000 Kč	120 000 Kč	60 352 Kč	50,3%
5163	Služby peněžních ústavů	37 000 Kč	37 000 Kč	20 948 Kč	56,6%
5164	Nájemné	110 000 Kč	110 000 Kč	73 001 Kč	66,4%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000 Kč	500 000 Kč	203 257 Kč	40,7%
5167	Služby školení a vzdělávání	247 000 Kč	247 000 Kč	54 981 Kč	22,3%
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	848 071 Kč	56,5%
5169	Nákup ostatních služeb	1 774 000 Kč	1 774 000 Kč	797 977 Kč	45,0%
5171	Opravy a udržování	1 220 000 Kč	1 220 000 Kč	33 676 Kč	2,8%
5172	Podlimitní programové vybavení	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0,0%
5173	Cestovné	70 000 Kč	70 000 Kč	9 835 Kč	14,1%
5175	Pohoštění	35 000 Kč	35 000 Kč	1 153 Kč	3,3%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	100 000 Kč	100 000 Kč	65 506 Kč	65,5%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000 Kč	10 000 Kč	7 184 Kč	71,8%
5194	Výdaje na věcné dary	175 000 Kč	175 000 Kč	0 Kč	0,0%
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	0 Kč	0 Kč	1 927 Kč	0,00%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000 Kč	3 000 Kč	2 500 Kč	83,3%
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	25 000 Kč	25 000 Kč	24 130 Kč	96,5%
5321	Neinvestiční transfery obcím	40 000 Kč	40 000 Kč	24 000 Kč	60,0%
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	7 000 Kč	7 000 Kč	0 Kč	0,0%
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	70 000 Kč	70 000 Kč	240 000 Kč	342,9%
6111	Programové vybavení	150 000 Kč	150 000 Kč	202 889 Kč	135,3%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000 Kč	100 000 Kč	96 800 Kč	96,8%
6125	Informační a komunikační technologie	450 000 Kč	450 000 Kč	426 311 Kč	94,7%

Činnost místní správy

Stav výdajů podle položek