| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 577 500 Kč | 29 017 318 Kč | 27 110 960 Kč | 93,4% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 6 311 000 Kč | 7 390 040 Kč | 7 180 136 Kč | 97,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 13 227 000 Kč | 13 173 748 Kč | 11 487 930 Kč | 87,2% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 255 000 Kč | 317 148 Kč | 317 117 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 6 446 500 Kč | 7 915 882 Kč | 7 915 761 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 118 000 Kč | 196 500 Kč | 196 118 Kč | 99,8% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 20 000 Kč | 12 800 Kč | 12 795 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 200 000 Kč | 11 200 Kč | 1 103 Kč | 9,8% |