| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 442 500 Kč | 34 517 672 Kč | 33 627 657 Kč | 97,4% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 6 602 000 Kč | 8 967 679 Kč | 8 737 724 Kč | 97,4% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 13 939 500 Kč | 16 782 733 Kč | 16 137 097 Kč | 96,2% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 259 000 Kč | 331 150 Kč | 321 559 Kč | 97,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 6 454 000 Kč | 8 195 210 Kč | 8 191 359 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 118 000 Kč | 240 900 Kč | 239 918 Kč | 99,6% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |