| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 712 000 Kč | 38 495 395 Kč | 35 146 954 Kč | 91,3% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 10 134 000 Kč | 10 708 403 Kč | 9 693 615 Kč | 90,5% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 17 606 200 Kč | 18 675 504 Kč | 16 502 754 Kč | 88,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 530 000 Kč | 731 000 Kč | 697 730 Kč | 95,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 6 125 000 Kč | 8 175 688 Kč | 8 007 116 Kč | 97,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 243 800 Kč | 151 800 Kč | 245 740 Kč | 161,9% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 53 000 Kč | 53 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |