| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 100 000 Kč | 3 660 932 Kč | 2 727 979 Kč | 74,5% | |
| 1031 | Pěstební činnost | 100 000 Kč | 140 000 Kč | 215 273 Kč | 153,8% |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 800 000 Kč | 2 812 304 Kč | 2 237 052 Kč | 79,5% |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 200 000 Kč | 708 628 Kč | 275 654 Kč | 38,9% |