| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 800 000 Kč | 2 812 304 Kč | 2 237 052 Kč | 79,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 5 040 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 352 715 Kč | 85 680 Kč | 24,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 800 000 Kč | 2 448 589 Kč | 2 135 582 Kč | 87,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 11 000 Kč | 10 750 Kč | 97,7% |