| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 215 000 Kč | 22 579 964 Kč | 17 996 667 Kč | 79,7% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 0 Kč | 26 572 Kč | 0,00% |
| 513 | Nákup materiálu | 1 350 000 Kč | 1 766 151 Kč | 2 036 774 Kč | 115,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 020 000 Kč | 1 020 000 Kč | 722 414 Kč | 70,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 702 000 Kč | 1 705 400 Kč | 1 912 942 Kč | 112,2% |
| 516 | Nákup služeb | 8 045 000 Kč | 8 340 513 Kč | 8 669 795 Kč | 103,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 9 048 000 Kč | 9 697 900 Kč | 4 574 077 Kč | 47,2% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 54 094 Kč | 108,2% |