| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 350 000 Kč | 1 766 151 Kč | 2 036 774 Kč | 115,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 36 535 Kč | 69 174 Kč | 189,3% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 583 Kč | 1,3% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 41 000 Kč | 41 000 Kč | 41 104 Kč | 100,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 324 000 Kč | 441 364 Kč | 781 099 Kč | 177,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 940 000 Kč | 1 202 252 Kč | 1 144 814 Kč | 95,2% |