| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 702 000 Kč | 1 705 400 Kč | 1 912 942 Kč | 112,2% | |
| 5151 | Studená voda | 82 000 Kč | 82 000 Kč | 207 302 Kč | 252,8% |
| 5153 | Plyn | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 399 995 Kč | 142,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 040 000 Kč | 1 023 400 Kč | 1 162 292 Kč | 113,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 300 000 Kč | 320 000 Kč | 143 353 Kč | 44,8% |