| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 045 000 Kč | 8 340 513 Kč | 8 669 795 Kč | 103,9% | |
| 5161 | Poštovní služby | 81 000 Kč | 81 000 Kč | 97 023 Kč | 119,8% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 153 000 Kč | 153 000 Kč | 95 931 Kč | 62,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 340 000 Kč | 340 000 Kč | 233 102 Kč | 68,6% |
| 5164 | Nájemné | 331 000 Kč | 331 000 Kč | 547 943 Kč | 165,5% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 400 000 Kč | 200 000 Kč | 192 965 Kč | 96,5% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 121 000 Kč | 121 000 Kč | 38 866 Kč | 32,1% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 365 000 Kč | 370 000 Kč | 433 181 Kč | 117,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 254 000 Kč | 6 744 513 Kč | 7 030 784 Kč | 104,2% |