| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 048 000 Kč | 9 697 900 Kč | 4 574 077 Kč | 47,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 918 000 Kč | 9 560 500 Kč | 4 471 599 Kč | 46,8% |
| 5172 | Programové vybavení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 7 572 Kč | 15,1% |
| 5173 | Cestovné | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 20 089 Kč | 57,4% |
| 5175 | Pohoštění | 35 000 Kč | 35 600 Kč | 32 555 Kč | 91,4% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 0 Kč | 0 Kč | 3 801 Kč | 0,00% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 16 800 Kč | 38 461 Kč | 228,9% |