| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 250 000 Kč | 5 059 780 Kč | 11 669 028 Kč | 230,6% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 790 000 Kč | 2 190 000 Kč | 2 209 233 Kč | 100,9% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 164 155 Kč | 102,6% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 6 585 860 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 300 000 Kč | 2 709 780 Kč | 2 709 780 Kč | 100,0% |