| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 46 830 000 Kč | 50 091 388 Kč | 50 365 783 Kč | 100,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 10 844 000 Kč | 11 411 000 Kč | 8 166 365 Kč | 71,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 28 129 400 Kč | 29 579 400 Kč | 18 746 140 Kč | 63,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 682 000 Kč | 682 000 Kč | 574 090 Kč | 84,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 6 597 000 Kč | 7 841 388 Kč | 22 511 501 Kč | 287,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 177 600 Kč | 177 600 Kč | 76 714 Kč | 43,2% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 0 Kč | 300 000 Kč | 0,00% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 0 Kč | 0 Kč | -9 027 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |