| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 400 000 Kč | 2 400 000 Kč | 3 176 287 Kč | 132,3% | |
| 1031 | Pěstební činnost | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 873 042 Kč | 727,5% |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 2 160 000 Kč | 2 160 000 Kč | 2 041 281 Kč | 94,5% |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 213 564 Kč | 178,0% |
| 1037 | Celospolečenské funkce lesů | 0 Kč | 0 Kč | 48 400 Kč | 0,00% |