| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 873 042 Kč | 727,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 6 960 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 365 145 Kč | 608,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 500 937 Kč | 834,9% |