| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 250 000 Kč | 4 250 000 Kč | 19 458 701 Kč | 457,9% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 760 000 Kč | 1 760 000 Kč | 1 108 190 Kč | 63,0% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 180 060 Kč | 94,8% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 14 788 451 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 300 000 Kč | 2 300 000 Kč | 3 382 000 Kč | 147,0% |