| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 400 000 Kč | 3 490 348 Kč | 2 211 867 Kč | 63,4% | |
| 1031 | Pěstební činnost | 120 000 Kč | 420 000 Kč | 514 371 Kč | 122,5% |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 2 160 000 Kč | 2 904 181 Kč | 1 534 919 Kč | 52,9% |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 120 000 Kč | 166 167 Kč | 162 578 Kč | 97,8% |