| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 120 000 Kč | 420 000 Kč | 514 371 Kč | 122,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 5 400 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 360 000 Kč | 465 266 Kč | 129,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 43 705 Kč | 72,8% |