| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 150 000 Kč | 4 710 450 Kč | 17 110 050 Kč | 363,2% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 660 000 Kč | 1 660 000 Kč | 1 377 651 Kč | 83,0% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 183 410 Kč | 96,5% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 12 688 539 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 300 000 Kč | 2 860 450 Kč | 2 860 450 Kč | 100,0% |