| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 840 000 Kč | 5 957 031 Kč | 5 429 072 Kč | 91,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 5 840 000 Kč | 5 943 031 Kč | 5 400 224 Kč | 90,9% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 14 000 Kč | 28 848 Kč | 206,1% |