| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 840 000 Kč | 6 381 000 Kč | 4 504 275 Kč | 70,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 5 840 000 Kč | 6 381 000 Kč | 4 475 427 Kč | 70,1% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 0 Kč | 28 848 Kč | 0,00% |