| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 296 000 Kč | 12 107 740 Kč | 9 591 400 Kč | 79,2% | |
| 501 | Platy | 5 840 000 Kč | 6 381 000 Kč | 4 504 275 Kč | 70,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 538 000 Kč | 2 756 787 Kč | 2 547 261 Kč | 92,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 638 000 Kč | 2 689 953 Kč | 2 056 292 Kč | 76,4% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 483 572 Kč | 172,7% |