| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 296 000 Kč | 12 444 771 Kč | 11 455 427 Kč | 92,1% | |
| 501 | Platy | 5 840 000 Kč | 5 957 031 Kč | 5 429 072 Kč | 91,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 538 000 Kč | 3 086 787 Kč | 3 058 029 Kč | 99,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 638 000 Kč | 2 910 953 Kč | 2 479 754 Kč | 85,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 280 000 Kč | 490 000 Kč | 488 572 Kč | 99,7% |