| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 638 000 Kč | 2 910 953 Kč | 2 479 754 Kč | 85,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 850 000 Kč | 2 039 901 Kč | 1 777 949 Kč | 87,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 765 000 Kč | 848 052 Kč | 672 045 Kč | 79,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 23 038 Kč | 100,2% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 0 Kč | 6 722 Kč | 0,00% |