| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 422 000 Kč | 1 463 165 Kč | 1 602 819 Kč | 109,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 24 960 Kč | 83,2% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 18 091 Kč | 904,5% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 68 000 Kč | 68 000 Kč | 57 931 Kč | 85,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 460 000 Kč | 498 165 Kč | 524 487 Kč | 105,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 862 000 Kč | 865 000 Kč | 977 351 Kč | 113,0% |