| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 422 000 Kč | 1 443 000 Kč | 1 374 585 Kč | 95,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 24 960 Kč | 83,2% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 18 091 Kč | 904,5% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 68 000 Kč | 68 000 Kč | 50 643 Kč | 74,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 460 000 Kč | 478 000 Kč | 473 798 Kč | 99,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 862 000 Kč | 865 000 Kč | 807 093 Kč | 93,3% |