| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 349 000 Kč | 26 706 774 Kč | 25 234 759 Kč | 94,5% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 0 Kč | 15 714 Kč | 0,00% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 422 000 Kč | 1 463 165 Kč | 1 602 819 Kč | 109,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 558 978 Kč | 159,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 055 000 Kč | 2 526 000 Kč | 3 323 528 Kč | 131,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 965 000 Kč | 9 426 309 Kč | 12 381 873 Kč | 131,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 16 507 000 Kč | 12 891 300 Kč | 7 230 967 Kč | 56,1% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 30 000 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 90 880 Kč | 181,8% |