| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 349 000 Kč | 30 594 461 Kč | 21 191 043 Kč | 69,3% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 0 Kč | 15 714 Kč | 0,00% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 422 000 Kč | 1 443 000 Kč | 1 374 585 Kč | 95,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 470 326 Kč | 134,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 055 000 Kč | 2 055 000 Kč | 2 775 437 Kč | 135,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 965 000 Kč | 8 389 161 Kč | 11 104 542 Kč | 132,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 16 507 000 Kč | 18 307 300 Kč | 5 350 758 Kč | 29,2% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 33 000 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 66 681 Kč | 133,4% |