| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 055 000 Kč | 2 526 000 Kč | 3 323 528 Kč | 131,6% | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 125 000 Kč | 165 000 Kč | 391 132 Kč | 237,0% |
| 5153 | Plyn | 650 000 Kč | 650 000 Kč | 855 418 Kč | 131,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 020 000 Kč | 1 451 000 Kč | 1 729 151 Kč | 119,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 347 827 Kč | 133,8% |